医院收费工作的管理

医疗收费是医院货币收入的主要源头,随着城市医保的逐渐普及和农村合作医疗的逐步实施,医疗单位特别是地、市级中心区域的医疗单位业务量明显增大.组织和管理好医疗收费,对于树立医院良好形象,提高医院的经济效益和社会效益和增强医院自我发展能力有着十分重要的意义.要使医院的收入真实完整入库,就需要从以下六个方面对医院收费工作进行管理.

一、加强收费人员培训,提升医院怎么写作质量

（一）做好收费员岗前培训工作 收费人员要经过岗前培训,能看懂医嘱,熟练操作电脑,定期组织学习,规范收费行为,提高业务素质和思想觉悟.收费工作要认真细心,做到快速准确收费,以减少病人排队,避免病人往返,减轻病人痛苦.收费人员还必须熟悉物价政策、怎么写作礼仪,对病人提出的疑问要耐心解答.

（二）制定合理的奖罚制度 对收费员进行奖金分配,可根据工作态度、工作量、出勤天数、收费金额等为依据评分计发.对多收费、怎么写作态度差、旷工、迟到等现象要酌情扣罚奖金.

（三）为患者提供方便优质的收费怎么写作 主要有以下几点：其一,尽量使用现代化收费设备.为减少人为计价上的误差,减少排队交费现象,在目前的信息化时代,医院不但要使用电脑计价收费,用自动挂号机挂号,还要用电脑屏幕显示各项收费标准及专家出诊时间,方便群众监督和查阅.

其二,准备足够零钞.目前,银行为客户提供怎么写作相当周到,医院可要求银行定期提供一定零钞,方便找赎.

其三,设立专用交费窗口.为方便特殊病人交费,可对离退休人员、军烈属、伤残人员、医保人员等设立专用交费窗口.

其四,保持良好的交费秩序,收费大厅应建得宽敞一点,在每个收费窗口前设立“一米线”,使患者交费有条不紊.

通过以上措施,全面培养医院收费人员的沟通技艺和应变能力,切实提高窗口人员怎么写作技能,努力建设一支优秀的怎么写作团队.

二、强化怎么写作的管理,规范医疗收费行为

医疗怎么写作的管理是医院收费管理的基础,规范医疗怎么写作,是为病人提供优质怎么写作的前提.

（一）物价管理人员工作 主要有以下几点：其一,物价管理人员要做好医疗的申报和调整.物价管理人员要通过临床一线调研,进行成本的测定,确定申报各科室医疗收费项目,并根据《医疗卫生事业单位收费标准》中项目来规范医疗怎么写作项目名称.物价管理人员还必须依据成本变动情况及时调整或重新制定.根据采购计划,对拟购医疗设备进行收费项目摸底,若拟购设备开展的医疗怎么写作属于新增收费项目,应在新购设备效益评估时,提前做好成本核算,及时组织申报,力争做到一旦新设备安装到位,收费同步到位,杜绝自立名目、自定标准的违规行为.

其二,对物价政策进行宣传检查和监督.物价人员要到各临床科室宣传物价政策,指出医疗收费工作的严厉性、重要性和法制性.检查各医疗科室是否因病施治,合理用药,有无分解项目重复收费,自主收费,自立收费项目,自立收费标准的现象.药房是否混淆药品层次、规格,变相提高药品.要始终坚持以病人为中心的怎么写作宗旨,正确处理好治病和收费的关系,在以社会效益为主的前提下讲求经济效益.

其三,督促指导收费人员合理收费.物价人员对于新调整和新增加的医疗收费项目和要在收费系统中及时调整,并对收费人员进行指导.

（二）实行医疗怎么写作公示 实行医疗怎么写作公示可以向病人提供更直接的怎么写作,还可以减少不必要的医疗纠纷.以十堰市人民医院为例,医院建立了医疗怎么写作收费的计算机网络系统,并由专人进行维护.在门诊大厅、住院部的显要位置也设立了电子显示屏,对挂号费、床位费、常用检查治疗项目的收费标准以及药品的向病人实行公示.此外,该显示屏要和收费员的收费系统直接联网,保证信息的及时性、准确性.并在门诊大厅和住院部设置病员费用明细情况自助查询系统,向病人提供门诊医药费用清单、住院一日费用清单.由财务人员或收费人员负责接待病人有关医疗收费的咨询,耐心解释,为病人提供多种费用查询怎么写作,让病人明明白白消费,安安心心治病.

三、坚持收费稽核管理,健全内部控制制度

严格执行国家规定的财务制度,坚持稽核制度,收款收据使用完毕,经各收费结算部门稽核会计审核无误后,将收据存根、收款日报表及缴款单一并上交财经处进行二次稽核.财经处要督促、检查下属各收费结算部门收据启用、款项缴存、收费稽核、印章管理、挂账登记等工作.财经处负责收费业务监管工作,按照不相容职务分离的原则合理设岗,将收支与日报表岗位分离,加强各岗位之间的相互制约和监督,有效防止舞弊,加强收费稽核管理,堵塞收费漏洞,防止医院资金源头流失；定期或不定期到各收费部门抽查盘点,看是否存在账款不符、挪用、截留等现象,保证账实相符,确保资金安全.

四、严格管理票据印章,保证医院收入颗粒归仓

（一）集中管理 在收入管理上,出纳人员和复核人员应由不同的人员负责,并成立核查小组,定期或不定期盘查收费人员的库存,各收费人员每日下班前须将当日收入交收款员,收款员需将结账款如数交存银行.检查是否做到日清月结,是否账实相符.有无挪用、截留款项的现象,保证医院收入颗粒归仓；在计算机管理上,收费人员在操作时应设置,不得重复使用并要时常更新.此外,要加强安全保卫,由于医院业务量的逐渐加大,流入也相应增多,保证资金安全成也为收费人员首要任务.

（二）精细管理票据 主要做到以下几点：首先,强化票据的流程管理.财务科应派专人负责,建立票据使用登记簿.收费人员领用票据时应在登记簿上签字,待票据使用完交回时,票据管理人员应首先审核票据,检查票据是否连续,款项是否已经及时上缴,然后在登记簿上注销.

其次,加强环节管理.一是专人保管,职责到岗.安排政治业务素质好的人员管理,专室存放,专人负责请购、入库、发和、缴销登记等工作.建立备查账薄,进行数量登记.医院空白票据及有价证券有：门诊挂号券、门诊电脑收据、门诊手工收据、医保电脑收据、预交款收据、住院电脑结算收据、出纳收款收据.保管人员应按类别设帐户,建立三栏式明细账,根据验收入库数量及每笔实际发出数量进行登记,并定期核对库存数与该账户余额是否相符；二是建立牵制制度,完善发放手续.门诊挂号人员在领取号券时,应一式三联地填写号券的类别数量、金额,第一联交出纳室并交款,出纳室在第二联加盖财务专用章以示收款,挂号人员凭第二联到仓库领取；每月出纳与保管员对账,以保证其准确性.门诊收费和住院收费人员在领取收款收据时,应由保管员填写使用收据的人员姓名、数量、单据编号,领用人签字认可；收费员收费完毕的存根应妥善保管,不得丢失或任意撕毁,经有关人员复核后,及时上交财经处,由保管员统一保管、注销.发出的票据一旦出现问题,直接追查使用人责任；三是手工收据的管理.收据必须认真填写收款日期、交款单位或个人的名称、经济业务内容、数量、单价、大小写金额、填制经办人的签名或盖章；外单位或个人购写实物的情况要有相关部门的出库单,一式几联的原始凭证应注明各联用途,填写时须用双面复写纸套写并连续编号；作废时应加盖“作废”戳记,连同存根一起保管.

（三）专管专用印章 财经处收付款项、门诊和住院收费及其他有关货币资金收付业务,使用印章必须由财经处按规定向有关部门申请刻制,启用时进行登记备案.门诊和住院收费人员用的收款专用印章专人、专章、专用,若有特殊需要多人持有同一名称的印章时,必须严格按编号使用,以示区别,明确责任；收款员对各科开具的各种检查、治疗和化验项目收费,在收费后须在收费通知单上加盖收款章,若患者收费通知单丢失,收费人员不得随意补盖,应交相关部门处理；收费人员工作变更需移交印章时,交接双方应到财经处只理交接手续,以划分责任界限.印章必须妥善保管,不得随意存放,以防丢失或盗用,上除正常工作外,未经批准不允许带出医院.因特殊情况更换印章,在新印章启用时,必须交回旧印章.确需销毁的印章,财经处按照有关规定进行销毁.

五、科学开展退费管理,避免医疗资源浪费

科学有效的退费管理不但可以减少医疗资源的浪费,还可以提高医院的人性化怎么写作能力.医院退费行为客观存在,它是由于患者个体差异而导致部分已缴费的检查或治疗项目不能进行,或因部分患者提供的姓名有误等因素不可避免地会发生退费.退费管理包括门诊退费管理和住院退费管理两种形式.

（一）门诊退费管理 门诊退费范围包括检查费、治疗费、手术费和由特殊原因造成需退费的其他费用.挂号费、口服药品原则上不得退费.由于患者个人原因收费处已收费但患者又未做的检查、治疗费用,患者须将收费副联送交相应接诊科室负责人认可并在收据上方写清退款理由和同意退费的字样并签字盖章.应避免检查或治疗已做但由于部分医生个人的熟人关系而发生的不合理退费.需要退款的药费,若药未取,可由药房负责人直接签字方可退款；若已取药,需要有开具处方的医师注明原因并签字后,到药房退药手续,并由药房负责人签字方可退款.患者到收费处退费时须将办好签字手续的收据副联以及收费收据联、检查通知单或处方一并交给收费处,收费处应安排专人负责退费,在处理退费时应认真审核单据项目是否相符、签字手续是否齐全后方可将款项退回并请患者在收据上签收.退费完毕后,退费人员应报收费处负责人审核,审核无误后统一进行计算机退费或到财经处报销.因收费员操作不当或电脑出现故障等造成的退费,由收款员在收据上注明原因,由证明人和收费处负责人签名确认,方可退费手续.

（二）住院退费管理 住院病人需要退费时,要由病源科室负责人和住院收费人签字共同审核批准；出院病人费用结算完毕后发生的退费,手续齐全后在财经处退费.

六、及时开展欠费管理,保证医院健康发展

没有正常的医疗怎么写作收入,就没有健康的医院发展环境.对医疗欠费的监督.医疗欠费目前依然困扰着每个医院的管理者,如何才能减少医疗欠费是摆在医院管理者面前亟待解决的新问题.减少欠费不仅要加强各个科室之间的互相配合,而且要奖惩结合,调动职工的积极性.

（一）费用担保 正常情况下,患者应先缴费后入院,预交款不足时,病源科室应提前及时催交.若因病情危重、急救或无名、无主、无钱急诊病人等特殊情况,必须由医务处负责人或分管院领导同意后,方可限时开通绿色通道.

（二）临床科室 医护人员录入病人费用时,若发现预存费用不足时应在查房或治疗时及时通知病人,这样既可以配合结账处做好收费工作,又不耽误病人的及时治疗.平时应加强教育,提高工作人员的责任心,同时,建立相应的奖惩制度,将欠费额和临床科室劳务报酬挂钩,调动大家的积极性.

（三）医技科室 对危重病人应先检查后记账,发现欠费患者应及时通知临床科室和结账处：对一般患者应先记账后检查,发现欠费患者先督促其交足费用后再进行检查.

（四）结账处 及时通报病区患者的欠费情况,每天给患者送达“一日清单”；待患者余款不多时,及时发催款通知单,动员患者补交；派专人负责清理欠费,建立应收医疗款登记薄,对每个患者的欠费原因进行分析,已经出院的患者应组织人员到单位或家中进行催收,人员应以那些欠费金额大或信用品质较差的患者作为催收的重点,对欠费期限较长,确实无法收回的医疗款再转作坏账处理.

（编辑 李寒）