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民办学校办学情况专项审核报告

上会京专审B字(2016)第090号

北京市朝阳区东方金子塔儿童潜能培训学校董事会:

按照北京民办教育机构法人注册年检及年度评估的有关要求,我们对北京市朝阳区东方金子塔儿童潜能培训学校(以下简称金子塔培训学校)的下述办学情况进行了审核.根据有关规定真实,完整地提供相关资料是贵校管理当局的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对下述办学情况发表审核意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施审核工作.在审核过程中,我们主要实施了检查记录和文件,询问以及分析程序.

现将审核结果报告如下:

一、基本情况

1,金子塔培训学校为2016年成立的民办非企业单位,经北京市朝阳区教育委员会批准取得了《中华人民共和国民办学校办学许可证》,证号:教民111015720000361号,于2016年6月22日在北京市朝阳区民政局依法登记取得《民办非企业单位登记证书(法人)》,证号:京朝民民证字0530419号.

2,金子塔培训学校开办资金50万元,由举办者北京东方金子塔教育管理咨询有限公司投入,并于2016年5月31日经北京九州昊天会计师事务所有限责任公司出具的京昊验字(2016)第021号验资报告验证确认,全部为非国有资金.

法定代表人:肖雷

举办者:北京东方金子塔教育管理咨询有限公司

开办资金:50万元

业务范围:文化教育培训

登记地址:北京市朝阳区麦子店街78号南楼一层

3,金子塔培训学校组织机构及人员构成:

(1)组织机构:实行董事会领导下的校长负责制.

(2)人员构成:2016年度教学班24个,学生252人,教职工47人,全部为专职.

(3)财务人员3人,其中由牟彩军担任财务主管,配备专职会计(职称:初级,有会计证),专职出纳(无职称,有会计证).

二、财务情况

(一)金子塔培训学校按照《中华人民共和国会计法》和《民间非营利组织会计制度》独立进行会计核算,设立独立的银行账户和会计账簿,编制财务会计报告,金子塔培训学校已建立相应的财务制度,资产管理制度,票据管理制度并得到有效执行.

(二)货币资金2,024,932.16元,其中 1,400.99元,银行存款2,023,887.17元.开户银行1个,在中国工商银行北京阜外大街支行开立基本账户.

(三)金子塔培训学校筹措办学资金的渠道


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2016年1月1日至2016年12月31日收入总额5,708,072.77元,其中提供服务收入5,702,953.88元,占收入总额的99.91%,其他收入5,118.89元,占收入总额的0.09%.

(四)金子塔培训学校办学经费的使用情况

1,支出:2016年1月1日至2016年12月31日成本费用总额5,644,085.81元,其中:业务活动成本2,941,240.03元,占成本费用总额的52.11%,管理费用2,584,875.45元,占成本费用总额的45.80%,筹资费用37,529.50元,占成本费用总额的0.66%,其他费用80,440.83元,占成本费用总额的1.43%,成本费用中公用部分合计3,930,498.11元,占成本费用总额的69.64%,个人部分合计1,713,587.70元,占成本费用总额的30.36%.

2,对外投资:金子塔培训学校无对外投资.

3,往来情况

(1)应收款项489,781.00元,主要明细情况如下:

单位名称性质金额账龄备注北京华康宾馆押金300,000.001年以内北京天阳恒瑞投资有限公司合同保证金146,000.001年以内合计446,000.00(2)预付账款171,850.00元,主要明细情况如下:

单位名称性质金额账龄备注北京祥龙博瑞汽车服务有限公司三分公司购车款110,000.001年以内合计110,000.00(3)应付款项期末余额25,254.40元.

(4)预收账款2,567,092.21元,明细情况如下:

单位名称性质金额账龄备注学生培训费2,567,092.211年以内合计2,567,092.21(五)金子塔培训学校对受教育者收取费用的项目和标准进行了收费备案并公示.备案日期:2016年6月14日,备案期限:长期,备案编号:302.备案收费项目明细表如下:

收费项目收费标准实际收费连氏心算2880元/期.人2880元/期.人趣味数学6000元/期.人6000元/期.人趣味数学(小班)3840元/期.人3840元/期.人趣味数学(中班)5760元/期.人5760元/期.人趣味数学(大班)5760元/期.人5760元/期.人唱歌识字3840元/期.人3840元/期.人趣味识字288

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0元/期.人2880元/期.人集中识字4800元/期.人4800元/期.人VIP识字插班生1200元/期.人1200元/期.人拼音班3600元/期.人3600元/期.人快乐拼音2160元/期.人2160元/期.人快速拼读1440元/期.人1440元/期.人阅读1920元/期.人1920元/期.人规范写字1920元/期.人1920元/期.人舞蹈班5400元/期.人2700元/期.人Tots4160元/期.人4160元/期.人Kids5720元/期.人5720元/期.人自然发音一2080元/期.人2080元/期.人自然发音二2600元/期.人2600元/期.人自然发音三4160元/期.人4160元/期.人字母大师1560元/期.人1560元/期.人国际音标2600元/期.人2600元/期.人新概念一册12220元/期.人12220元/期.人新概念二册15600元/期.人15600元/期.人新概念三册15600元/期.人15600元/期.人金子口才与演讲1920元/期.人1920元/期.人科目辅导班800元/期.人800元/期.人VIP系列班2000元/期.人2000元/期.人弟子规1920元/期.人1920元/期.人论语5760元/期.人5760元/期.人大学2160元/期/人2160元/期/人金子作文阅读(学前)4160元/期/人4160元/期/人金子作文阅读(一二年级)6240元/期/人5200元/期/人金子作文阅读(三-六年级)8640元/期/人7200元/期/人阅读写作(假期班)4960元/期/人2080元/期/人亲子班960元/期/人--感统班2880元/期/人2880元/期/人理财班1680元/期/人1680元/期/人创意彩泥1200元/期/人1200元/期/人创意手工2140元/期/人2140元/期/人创意绘画2080元/期/人2080元/期/人(六)提取发展基金及使用情况


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2016年度金子塔培训学校按年度净收益的25%提取发展基金15,996.74元.

2016年度金子塔培训学校新增固定资产231,744.00元.

(七)金子塔培训学校接受捐赠财产情况

2016年度金子塔培训学校未接受捐赠资产.

(八)接受和使用政府补助收入的情况.

2016年度金子塔培训学校未接受和使用政府补助收入.

(九)国有资产,公办学校参与举办民办学校情况.

国有资产,公办学校未参与举办金子塔培训学校.

(十)固定资产情况

(1)固定资产原价

固定资产类别期初数本期增加本期减少期末数专用设备34,700.0074,354.00109,054.00一般设备97,800.00157,390.00255,190.00合计132,500.00231,744.00364,244.00(2)累计折旧

固定资产类别期初数本期增加本期减少期末数专用设备549.6212,795.5913,345.21一般设备49,798.1317,976.3667,774.49合计50,347.7530,771.9581,119.70(3)固定资产净值

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期初数本期增加本期减少期末数82,152.25----283,124.30(十一)各项税费缴纳情况

税种缴纳金额营业税158,613.57城市建设维护税11,102.95教育费附加4,758.41地方教育费附加3,172.27个人所得税10,791.72企业所得税95,087.06合计283,525.98本报告仅供贵校 法人年检时使用,不得用于其他用途.

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