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附件2项目编号:174001004201600000

广东省省级财政支出项目

绩效自评报告

(2016年度)

项目名称:广东省临床重点专科建设项目

省级项目主管部门:广东省卫生厅

(一级预算单位)

填报人姓名:孙才顺

联系:(020)83801537

填报日期:2016年11月18日

广东省财政厅制

2016年

一、项目基本情况及有关说明

(一)项目单位简介

项目单位医政处是广东省卫生厅业务处室.主要职责是拟订医疗机构,医疗技术应用,医疗质量,医疗怎么写作,医疗安全,采供血机构管理等有关政策,规范,标准并指导实施,承担建立医疗机构医疗怎么写作,医疗质量评价和监督体系的有关工作,拟订医务人员执业标准和怎么写作规范,指导医疗机构药事,医疗机构感染控制,医疗急救体系建设,临床实验室管理等有关工作,拟订公立医院运行监管制度.

(二)项目实施的主要内容和绩效目标

2016年12月,广东省财政厅发文(粤财社〔2016〕276,456号)通知,为进一步提高我省医疗技术水平,打造一批在省内乃至国内具有领先优势的临床学科,根据2016年省级财政预算计划,安排广东省临床重点专科建设项目补助资金1300万元.为保证财政支出项目的规范实施,项目主管单位立项时设置了预期目标和建立健全了相关制度等保障机制.省卫生厅要求项目主管单位严格按文件用途使用资金,专款专用,年终按规定列报决算.

根据粤卫函〔2016〕361号文,省级临床重点专科建设项目由广东省临床重点专科项目管理委员会负责组织管理,包括负责全省临床重点专科评估试点工作的合理规划,统筹布局,全面部署,做好省临床重点专科的建设部署,组织申报,资料审核,评定工作,组建广东省临床重点专科试点评估专家组等.各地级市卫生行政部门要按照本方案要求,负责组织好辖区内医疗机构临床重点专科的申报组织工作.各申报医院根据卫生行政部门的部署和的要求,结合本院专科发展实际,按规定向省卫生厅提出申请.

通过省级临床重点专科建设项目3年建设时间,扭转我省医疗怎么写作体系目前存在的整体能力不强,专科发展目标不明确,专科学术水平不平衡等问题,把各医院建设与发展的重心转移到以临床技术水平和怎么写作能力为主题的内涵建设上来,形成以技术和质量为核心的良性竞争局面,提高专科医疗技术水平和医疗质量,以龙头专科带动整体技术水平的提升,更好地我省人民群众解决看病就医问题.

同时,为我省争取更多的国家临床重点专科建设项目,建设国家区域医疗中心奠定坚实基础.

3.绩效目标

进一步提高我省医疗技术水平,打造一批在省内乃至国内具有领先优势的临床学科.

(三)项目评价的有关说明

1.项目评价的实施程序

⑴项目单位成立财政支出项目绩效评价小组,

⑵项目单位评价小组将具体自评业务分解和落实人员收集绩效评价所需的材料,

⑶项目单位评价小组检查项目实施情况,

⑷项目单位评价小组对照项目绩效目标要求进行自我评价,撰写项目绩效自评报告.

2.项目评价指标的分析方法

项目评价指标的分析方法主要是比较分析方法,项目单位评价小组结合《关于开展2016年省级财政支出项目绩效自评工作的通知》要求,按照财政支出项目评价指标体系综合分析评价.第一步,审核自评材料是否按要求填报,第二步,对照分析自评材料与佐证材料是否真实,一致,重点是项目实施过程的规范性和项目的绩效情况方面,最后,依据分析结果形成客观,科学的自评结论,撰写自评报告.

3.绩效评价工作的技术支持

为保证绩效评价工作的客观性,独立性和公信度,医政处委托第三方广东省公共卫生研究院全程负责绩效评价工作的技术指导和审核.

二、自评结论及指标分析

自评结论

自评绩效评价等级为良好,综合自评得分86.56分.

1.前期工作方面

2016年,为贯彻落实《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》,完善医疗怎么写作体系,提高医疗怎么写作能力,加强医院内部管理,规范专科医疗怎么写作,原卫生部和财政部共同设立了国家临床重点专科建设项目,2016年在全国开展国家临床重点专科评估试点工作.

为突显广东省作为华南地区区域医疗中心的位置,加强我省临床重点专科建设,提高医院医疗技术水平和怎么写作能力,打造一批在省内乃至国内具有领先优势的临床专科,为争取国家临床重点专科建设项目奠定基础,同时也为我省人民群众看病就医提供更优质怎么写作,我厅以《关于申请广东省临床重点专科建设及全科医生转岗培训专项经费的函》(粤卫函〔2016〕361号)特向省财政厅申请设立"广东省临床重点专科建设"专项.

根据对我省医疗资源相对集中珠江三角洲和大型医院的特点,在设立项目之初便设计了向经济欠发达地区倾斜的策略,引导优质资源下沉基层,使群众能够就近享受便捷优质的医疗怎么写作.

2.实施过程方面

⑴项目实施情况

专科设定

省级临床重点专科依据《医疗机构诊疗科目名录》设定,主要包括二级临床科目,部分一级临床科目及少数与临床医学相关的科目.结合我省各临床专科发展情况和近年来应对突发公共卫生事件的需求,优先建设和发展一批我省在全国具有领先地位的优势专科,如消化内科,妇科,产科,骨科等,同时扶持一批重大医疗救治保障相关的专科,如重症医学科,小儿重症专科等.建设专科名录由省卫生厅根据我省医学发展水平和卫生部工作部署决定,2016年—2016年,每年分别建设10个,10个和11个专科.

2016年建设专科为消化内科,骨科,妇科,产科,儿科重症科,重症医学科,心血管内科,临床护理,神经外科.

2016年建设专科为呼吸内科,神经内科,内分泌科,泌尿外科,普通外科,耳鼻喉科,康复科,急诊科,医学检验科,病理科.

2016年建设专科为消化内科,肾内科,胸外科,烧伤科,儿科(新生儿专业除外),眼科,口腔科,肿瘤科,皮肤科,感染性疾病科,医学影像科.

专科分类

省级临床重点专科按照专科优势和水平分为I类临床重点专科和Ⅱ类临床重点专科.省级I类临床重点专科在全省范围内突出综合优势和整体水平,代表全省最先进的医疗技术水平和怎么写作能力,省级Ⅱ类临床重点为未达到I类专科水平,在全省具有一定的专科优势或重点方向上有所突破,同时考虑全省区域分布,特别在欠发达地区市的发展,合理布局辐射全省.

专科数量

已评定的省级临床重点专科数量如下:

2016年共147个专科,其中欠发达地区(有经费补助)53个,

2016年共154个专科,其中欠发达地区(有经费补助)52个,

2016年共234个临床重点专科(I类),其中欠发达地区(有经费补助)58个,56个扶持建设专科(Ⅱ类),全部分布在欠发达地区.

2016年省级临床重点专科经费安排详见表1

2016年省级临床重点专科经费安排表表1单位:万元地区(单位)重点专科名称个数经费合计521300省卫生厅小计12300汕头大学医学院附属第一医院内分泌,神经内科,检验,急诊4100汕头大学医学院附属第二医院病理科,泌尿外科,普外,内分泌4100广东医学院附属医院普外,呼吸,泌外,神内4100各地市小计401000汕头市小计4100汕头市中心医院呼吸内科,康复,耳鼻喉375汕头潮南民生医院普外科125韶关市小计6150粤北人民医院检验,内分泌,神经内科,普外4100韶关市第一人民医院呼吸内科,病理250河源市小计125河源市人民医院神经内科125梅州市小计5125梅州市人民医院病理,急诊,泌外,康复4100梅县人民医院呼吸125惠州市小计6150惠州市第一人民医院检验,内分泌2100惠州市中心人民医院病理,泌尿外科,急诊,呼吸内科4100汕尾市小计250汕尾市人民医院神经内科125汕尾市第二人民医院急诊科125阳江市小计125阳江市人民医院呼吸内科125湛江市小计250湛江中心人民医院急诊,耳鼻喉250茂名市小计375茂名市人民医院康复,神经内科250高州市人民医院神经内科125肇庆市小计125肇庆市第一人民医院康复科125清远市小计375清远市人民医院耳鼻喉,病理,普外375潮州市小计125潮州市中心医院检验科125揭阳市小计375揭阳市人民医院神经内科,普外250普宁市人民医院泌尿外科125云浮市小计250云浮市人民医院急诊科125罗定市人民医院泌尿外科125

⑵项目资金管理及使用情况

每年经评审确定有省级财政资金支持的省级临床重点专科项目建设经费均由省卫生厅以正式文件形式向省财政厅申请,每专科补助25万(2016年专科39万元),然后由省财政厅根据财政支付体系拨付至省属医疗机构或各地级市财政局.

根据我省进行2016年省级临床重点专科绩效评价工作收集的情况,省级临床重点专科的经费均已直接拨付至专科所在医疗机构或当地财政局,多数用于专科设备的购置,专科技术人员的进修培训,技术推广会议等方面.

截至2016年9月,省级临床重点专科建设项目到位资金1300万元,资金到位率100%.实际支付202.68万元,支出率15.59%.

(二)指标分析

评价小组针对指标(共15个指标)的权重比例,对照佐证材料,分析归集相关项目评价的材料和统计相关的数据,结合评分标准逐一分析如表2:

指标分析表(表2)

评价指标自评情况一级指标指标自评得分依据自评得分佐证材料名称权重(%)名称权重(%)合计---86.56---前期工作20论证决策7按规定要求履行了立项手续,概算批复文件等资料齐全,资金安排或预算安排符合要求.7省财政下达预算文件和可行性报告目标完整性3目标明确了提供公共怎么写作产品的内容,数量,质量成本和时间3可行性报告,项目单位请示,省财政和省卫生厅批复文件目标科学性3申请资金材料(计划)设置的计划,目标科学合理.3可研报告,项目单位请示,省财政和省卫生厅批复文件组织机构3项目实施组织机构:财政支出项目管理小组,人员和责任落实情况好.(佐-016)3项目单位成立组织机构文件制度措施41.严格执行政府财经制度,2.医院制定了相应的资金,项目管理制度,3.项目实施方案(计划)有向上级部门请示批复.4项目单位管理制度实施过程30资金到位5资金指标到位率100%5资金拨付单资金支付4实际支付1300万元,/到位额1300万元×100×4%等于44财务报表和凭证财务合规性81.严格按资金管理制度,项目经费专款专用,没有截留,挤占,挪用和超标准开支情况,2.实行专项管理,补助资金全部用于项目开支,3.专项资金按计划支出,4.支出记录完整规范,凭证合格有效.8项目单位财务凭证实施程序81.项目申报,批复程序符合相关管理办法规定,2.按相关的管理制度组织政府采购,招投标等手续,3.按要求组织检查项目的实施,验收等工作.8资金使用批复请示文件等项目监管5专项资金实施过程全程有向上级请示批复,医院内部相关部门有检查,监控.5财务凭证,,请示批复文书项目绩效15预算(成本)控制5项目没有超预算.5财务账簿完成进度及质量10项目实施没有按计划完成,资金使用效率偏低.1.56项目单位自评报告社会经济效益25完成情况一般,社会经济效益难于体现20可研报告和绩效产出数据材料可持续发展51.项目有固定的使用场所,专人使用管理,2.有设备管理制度和机构管理,3.医院论证申请表有可持续发展分析.5项目单位管理制度公共属性5项目实施不会造成负面影响和社会不公.5可研报告和绩效产出数据材料

三、绩效表现

⑴经济性

本评价年度的项目预算1300万元,截至2016年9月30日,实际按进度支付202.68万元,项目严格按照预算控制用款,支付手续合规,会计核算较规范,凭证合格.但经费支出率偏低,直接影响财政资金使用效益.

⑵效率性

按时完成了项目建设的工作任务,每年完成10-11个专科的评审任务,3年共评审出535专科,效率性高.全省亦未出现与临床重点专科评审相关的投诉事项.

⑶效果性

省级临床重点专科建设工作在全省带动了一股专科建设的热潮.虽然经费的支持不多,但各个医院各个专科均以省级临床重点专科的建设为契机,对各专业,各医院的专科成绩进行总结,找出存在问题和薄弱环节,对照专科发展要求积极提升自身水平.由于对专科发展方向更加明确,对专科评审工作的深入了解,我省医疗机构在近年的国家级临床重点专科建设项目评审中取得了优异的成绩,总数位居全国第3位,仅次于北京,上海两地.

根据2016年绩效评估调查的情况,各省级临床重点专科建设单位均在组织管理,包括机构建设,制度建设,资金管理等方面进行了制度建设,设定了明确的专科发展目标.财政下拨资金使用比较规范.近3年的业务量,包括年门诊量,专家门诊量,年出院患者人数,平均年手术量,平均住院日,病床使用率等,业务水平,包括入出院诊断符合率,治愈,好转率,并发症发生率,年出院患者危重症比例,专科特色技术使用率等,怎么写作质量,包括基础护理合格率,危重症患者护理合格率,患者满意度等评价指标均呈现了不同程度的提升.而在费用控制方面和规范诊疗行为方面,包括使用抗菌药物的百分率,门诊均次费用,住院均次费用的控制也达到比较满意的效果.

(二)存在问题

根据今年进行的2016年省级临床重点专科建设项目的绩效情况调查,2016年的建设经费到位较晚,有部分地区目前仍在市财政局,且未使用.另外,建设扶持经费仅25万元/专科,对一个专科建设而言,不足以购置重要设备和引进人才.多数用于购置一些小型设备或作为购置的一部分费用,或支付短期的人员进修费,更多的是精神上的鼓励和带动一部分当地财政和医院的投入(大部分欠发达地区无相应投入),所产生的效益成果不明显.


四、改进意见

建议下一步的投入依据优中选优,集中力量办大事的原则,在现有基础上进行重点投入和扶持,使建设投入的成效更加显现.

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